目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）国有资本经营预算情况

（五）部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、认真贯彻执行党和国家的新闻宣传工作方针政策，牢牢把握正确舆论导向，宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策，巩固和发展党的宣传阵地，为改革开放和现代化建设服务。

2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作、重大决策和工作部署，传播我市改革开放和两个文明建设的新进展、新经验、新成就，为全市工作大局服务。

3、及时报道国内外和本市政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件；坚持正确舆论导向，坚持团结、稳定、鼓劲，以正面宣传为主的宣传方针，大力宣传改革开放和社会主义现代化建设的经验、成果，及时反映人民群众的意愿和呼声，使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。

4、积极推进广播电视文化产业发展、管理、运营传媒公司的国有资产，并负责其保值增值；优化资源配置，壮大经济实力，不断增强自我积累和自我发展的能力。

5、制定广播电视文化产业发展战略和经营战略，对公司各种经营活动等实行集中统一领导；加快科技创新和技术改造步伐，提升广电业的技术装备能力。

6、抓好新闻队伍建设，培养造就一批名记者、名编辑和文化产业经营人才，按照党管干部的原则，根据干部管理权限和分工，负责管理全台的干部人事工作。

(二）部门预算单位构成：

我台性质为自收自支，企业化管理的事业单位，内设16个部门，即新闻综合频道、法制频道、经济生活频道、综合广播频率、交通广播频率、都市女性广播频率、发射塔管理处、电视传输播控部、广播技术部、制作和网络管理部、人力资源管理中心、党办、行政管理中心、财务管理中心、社教文体中心、总编室。

（三）部门人员构成：

我台事业编制总人数170人，在职实有人数128人，其中工勤编制15人，在岗现人数8人，退休人员109人。

二、部门主要工作任务和政策依据

一是继续学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想。

二是继续加大我市“高标准要求、高水平开放、高质量发展”的宣传报道。

三是宣传好决胜“脱贫攻坚”工作。

四是履职做好“融媒问政”节目。

五是切实做好“贵阳时间”落地欧洲的节目播出工作。

六是推动媒体融合向纵深发展。

七是力争完成4个频道高清建设。

八是进一步加强党的基层组织建设，提高凝聚力。

九是进一步做好与市直各部门的服务、合作工作。 

十是做好经营新产业的改革工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2020年预算总收入3396.85万元，均为项目预算拨款，2020年预算总支出3396.85万元，均为项目支出。

2020年我台收支总预算为3396.85万元，2019年为2210万元，增加1186.85万元，增长53.70%，主要原因一是2020年为支持我台新媒体建设，财政拨付“5G+4K设备购置经费”615万元。二是为充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，对事关全市发展的重要工作事项和事关群众切身利益的重大民生事项，通过“电视问政”搭建平台，财政拨付《百姓问政》节目经费570万元。

我台无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

1、2020年我台预算总收入3396.85万元，具体包括：继续扶持文改单位经费1900万元；安全播出专项经费30万元；调频移动直播车运行经费30万元；村村通无限覆盖运行经费100万元5G+4K设备购置经费”615万元；广播电视大楼安全播出保障经费70万元；电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费81.85万元；《百姓问政》节目经费570万元。2019年预算总收入2210万元，具体包括：继续扶持文改单位经费1900万元；安全播出专项经费30万元；调频移动直播车运行经费30万元；村村通无限覆盖运行经费100万元；电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费150万元。

2、2020年预算总收入为3396.85万元，2019年为2210万元，增加1186.85万元，减长53.70%，主要原因主要原因一是2020年为支持我台新媒体建设，财政拨付“5G+4K设备购置经费”615万元，二是为充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，对事关全市发展的重要工作事项和事关群众切身利益的重大民生事项，通过“电视问政”搭建平台，财政拨付《百姓问政》节目经费570万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1、2020年预算支出总额3396.85万元，具体包括：继续扶持文改单位经费1900万元；安全播出专项经费30万元；调频移动直播车运行经费30万元；村村通无限覆盖运行经费100万元5G+4K设备购置经费”615万元；广播电视大楼安全播出保障经费70万元；电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费81.85万元；《百姓问政》节目经费570万元。2019年预算总支出2210万元，具体包括：继续扶持文改单位经费1900万元；安全播出专项经费30万元；调频移动直播车运行经费30万元；村村通无限覆盖运行经费100万元；电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费150万元。

2、2020年预算总支出为3396.85万元，2019年为2210万元，增加1186.85万元，增长53.70%，主要原因主要原因一是2020年为支持我台新媒体建设，财政拨付“5G+4K设备购置经费”615万元，二是为充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，对事关全市发展的重要工作事项和事关群众切身利益的重大民生事项，通过“电视问政”搭建平台，财政拨付《百姓问政》节目经费570万元。

3、2020年项目预算总支出3396.85万元，均为项目支出

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2020年财政拨款收支总预算为3396.85万元，2019年为2210万元，增加1186.85万元，增长53.70%，主要原因：一是2020年为支持我台新媒体建设，财政拨付“5G+4K设备购置经费”615万元，二是为充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，对事关全市发展的重要工作事项和事关群众切身利益的重大民生事项，通过“电视问政”搭建平台，财政拨付《百姓问政》节目经费570万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

 2020年预算总支出为3396.85万元，2019年为2210万元，增加1186.85万元，增长53.70%，主要原因一是2020年为支持我台新媒体建设，财政拨付“5G+4K设备购置经费”615万元，二是为充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，对事关全市发展的重要工作事项和事关群众切身利益的重大民生事项，通过“电视问政”搭建平台，财政拨付《百姓问政》节目经费570万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

 2020年预算总支出3396.85万元，其中人员经费1917.44万元，占一般公共预算基本支出的56.45%；公用经费1479.41万元，占一般公共预算基本支出的43.55%。人员经费主要是工资福利支出。公用经费主要是商品服务支出和其他资本性支出，其中：商品服务支出745.31万元，占公用经费50.38% ；其他资本性支出734.1万元，占公用经费49.62%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

按照中央关于深化文化体制改革加快文化产业发展的一系列精神和要求，从2010年8月起，根据贵阳市文改办《关于对<贵阳电视台、贵阳人民广播电台合并及实施制播分离改革的总体方案>的批复》(筑文改办复【2010】14号)、《广电总局关于同意贵阳市人民广播电台、贵阳市电视台合并为贵阳广播电视台的批复》（广局【2010】490号）的要求，原贵阳电视台（财政差额拨款）和原贵阳人民广播电台（财政全额拨款）合并，整合资源组建了贵阳广播电视台，实施制作播出分离改革，单位性质为自收自支事业单位，实行企业化管理，“三公经费”相关费用均由我台自有经营收入开支，未使用财政经费。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

我台2020年无政府性基金支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

2020年我台项目均实行绩效目标管理的项目有8个，实行绩效目标管理的预算资金为3396.85万元。

四、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费情况：

我台为自收自支事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况：2020年我台政府采购预算总额615万元，其中：政府采购货物预算615万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止2020年年初，我台国有资产合计15232.43万元，其中流动资产1032.62万元，固定资产12426.64万元。我台共有车辆34辆，其中，一般公务用车28辆，特种专业技术用车6辆。单位价值200万元以上大型设备11台

（四）国有资本经营预算情况：我台无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)：指电视台用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

圈贵阳编辑：周晓艳

编审：吴昌文